1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1189-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enfoque producciones Razón Social RUTH MARISOL CANALES ZUNIGA R.U.T. 8.530.154-3 Sucursal enfoque producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 10000 Unidad TRIPTICOS IMPRESOS A 4/1 COLOR EN PAPEL COUCHE 130 GRS. DESPACHO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES EN GRAN AVDA. N°3418 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240