1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1197-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS.-- 1741-626-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-626-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna * Impuesto 21118,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3000 Unidad Tripticos en papel couché 170 grs., 4/4 colores,medida 33 x 22 cms., tamaño oficio, plisados y doblados, tiro y retiro. Diseño en anexo adjunto Licitación Nº 1741-626-L109.-   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.150

Total Neto	$ 111.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.118
TOTAL OC	$ 132.268