1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-12083-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ALGODON PRENSADO Y OTROS.-- 1741-11566-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-11566-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 50 Paquete   Algodón 125 grs. cada uno, prensado. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131816 Desodorantes 100 Unidad   Desodorante ambiental en diferentes aromas, marca Arom. $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad   Detergente líquido VIM de 1000 ml. cada uno. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650