1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1221-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra RAQUETA Y GOMA - DEPORTES N° 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2650 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL DURAN Razón Social RAFAEL ARTURO DURÁN ALVARADO COMERCIALIZADORA PROD R.U.T. 76.377.697-2 Sucursal RAFAEL DURAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161607 Raquetas de tenis 1 Unidad RAQUETA PROFESIONAL FREITAS ALC-ST   $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500 31201603 Gomas 2 Unidad GOMA TENERGY 05 FX-BUTTERFLY   $ 65.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900

Total Neto	$ 309.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 309.400

Justificación de exención de impuesto