1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1257-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra PPTO. PARTICIPATIVO.-- Adquisición 1741-498-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO Nº 304, DIDECO PARA PROG. " PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" Dº EXENTO Nº 1153 DEL 06-07-2007.- TRABAJOS EN CALLE BERLIN Nº 878.- C / C Nº 856.- ANT. ORIG. O/C Nº 1741-1256-OC07.- rbh.- Proveniente de Licitación 1741-498-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna -1 Impuesto 5985 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA R.U.T. 79.508.810-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 ARENA LEPANTO 1 Metro Cúbico ARENA LEPANTO ARENA LEPANTO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 30111601 Cemento 7 Saco Cemento SACOS DE CEMENTO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.985
TOTAL OC	$ 37.485