1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1339-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PELOTAS DE TENIS YY OTROS- DEPORTES 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2833 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entretenis Razón Social BANOS DONOSO ALMA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 53.298.277-4 Sucursal Entretenis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161604 Pelotas de tenis 1 Caja PELOTAS TENIS MARCA HEAD ATP   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 49161607 Raquetas de tenis 1 Unidad RAQUETA PRO TINEX MODELO V CORE PO   $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000 53111901 Zapatillas de hombre 1 Par ZAPATILLAS TENIS PTO LOTTO PRO N°43 VARON   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 49161611 Material de entrenamiento de tenis 1 Rollo CUERDA YONEX POLY   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680