1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1345-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS DESDE 1741-469-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-469-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gatillo S.A. Razón Social GATILLO S A R.U.T. 96.881.670-5 Sucursal Gatillo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad Tripticos, tamaño carta, papel couche brillante, 170 grs., tiro y retiro, 4 colores. Se adjunta diseño en anexo. DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. . CONTACTO: Sra. Ximena Padilla, fono: 6789156- 5546117 / omilsanmiguel@yahoo.es $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
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IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580