1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1365-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPLEMENTA O/C Nº 1741-1287-OC07 DEL PEDIDO Nº 100, SERVICIOS GENERALES.- LICITACION Nº 1741-534-CO07.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Bencina DIFERENCIA PRECIO SEGUN FACTURA Nº 0041340 DEL 28-12-2007.- $ 599.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.150 $ 599.150

Total Neto	$ 599.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 599.150