1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MAMPARA - SECPLA N° 14 a compra ágil: 1741-842-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 89108,48 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MAMPARA DOBLE DE ALUMINIO DE 1.36 X 2.37 (CON INSTALACION MARCO) CON CRISTALES INCOLOROS DE 5MM., PUERTAS DE VAIVEN CON APERTURA EN AMBOS SENTIDOS CON RETIRO DEMAMPARA ANTERIOR   $ 468.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.992 $ 468.992

Total Neto	$ 468.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.108
TOTAL OC	$ 558.100