1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1488-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DIARIO COMUNAL.. 1741-815-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-815-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresiones Nordicas Razón Social IMPRESIONES NORDICAS LIMITADA R.U.T. 77.064.510-7 Sucursal Impresiones Nordicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15000 Unidad Impresión Diario Comunal, 12 páginas, papel imprenta 49 gramos, a todo color, formato cerrado de 29 x 42 cms.   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300