1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-153-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS. OPERACIONES N° 9...... DESDE 1741-51-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-51-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 8652,98 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PDP mineria-construccion Razón Social - R.U.T. 8.452.730-0 Sucursal PDP mineria-construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 15 Unidad ENCHUFES EMBUTIDOS, 16 AMP. DOBLES Enchufe enbutido. 16 A, Doble $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.155 $ 22.155 27111704 Enchufes 15 Unidad ENCHUFES EMBUTIDOS, 16 AMP. TRIPLES Enchufe embutido, 16 A , triple $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.845 $ 22.845 41113627 Probadores en bucle de línea-tierra 2 Unidad PROBADORES NEON DE 220 A 380 VOLT (BUSCA POLO) DESPACHAR A LA DIRECCION DE OPERACIONES EN PRIMERA AVENIDA N°1700, COORDINAR CON EL SEÑOR GREGORIO AGUILERA. AL TELEFONO 26789125. Probadores neon 2" ekoline $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542 $ 542

Total Neto	$ 45.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.653
TOTAL OC	$ 54.195