1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-161-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra FORM. CONTINUOS IMPRESOS. PERMIS. CIRCULACION..DESDE 1741-47-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-47-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Razón Social SOC IMPRESORA R Y R LIMITADA R.U.T. 79.885.860-2 Sucursal SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Caja FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION SERIES DESDE N° A-340.001 AL A-370.000, FORM.ORIGINAL, CONTINUO, TAMAÑO 9.5 X 14", 4 IMPRESIONES (COLORES), IMPRESION AMBOS LADOS, 4 PREPICADOS HORIZONTALES. (CAJAS DE 1000 FORM. CADA UNA).DISEÑO ANEXO ADJUNTO. DESPACHO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES EN GRAN AVDA. N°3418 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200