1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1709-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ESTATICOS... LICITACION 1741-554-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-554-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 191596,38 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banner Razón Social JORGE RODRIGO PEREIRA AGUILERA R.U.T. 12.464.304-k Sucursal Banner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad ESTATICOS TIPO PAPAL DOBLE FAS DE 2X1 MT. TIRO, TELA PVC, OJETILLO LATERAL, FIJO EN LA PARTE BAJA,TINTAS SOLVENTADA, TRATAMIENTO UV, TENSADA, ESTRUCTURA METALICAS CON ANTICORROSIVO NEGRO SOSTENEDOR DE BANDERAS EN EL EXTREMO, VER DETALLE EN ANEXO DESPACHO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES EN GRAN AVDA. N°3418 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.402 $ 1.008.402

Total Neto	$ 1.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.998