1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1811-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra LETREROS DESDE 1741-551-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-551-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 9177 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALIA Razón Social GRAFICA DIGITALIA LIMITADA R.U.T. 76.536.180-k Sucursal DIGITALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 23 Unidad ADHESIVO SOBRE SINTRA DE 3 MM., IMPRESION 1200 DPI. OFERENTE DEBE CONTACTARSE CON PATRICIO BORQUEZ, FONO 6789189 borquez@sanmiguel.cl PARA RETIRAR TEXTOS DE LETREROS. DESPACHAR A BODEGA BIENES CORPORALES, GRAN AVENIDA 3418, SAN MIGUEL. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300

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