1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1935-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra AFICHES, VOLANTES / PREVIENE -DIDECO Nº 37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enfoque producciones Razón Social RUTH MARISOL CANALES ZUNIGA R.U.T. 8.530.154-3 Sucursal enfoque producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad AFICHES, TAMAÑO CUARTO, EN PAPEL BOND 2/0 COLOR DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. - CONTACTO: Don Ivan Torres Apablaza, FONO 6789159 - sanmiguelpreviene@gmail.com $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad VOLANTES A 2/0 COLOR, PAPEL BONB   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 54.600

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948