1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-195-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra POLERAS - OPERACIONES N° 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-29-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial ritor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA RITOR LIMITADA R.U.T. 76.194.353-7 Sucursal comercial ritor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 44 Unidad POLERAS TELA JERSEY, MANGA LARGA, CUELLO POLO, CON BORDADO INSTITUCIONAL 80% ALGODÓN Y 20 % POLIESTER se adjunta archivo con especificaciones tecnicas $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260