1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-1971-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E IMPRESION DE LIENZO DE PVC / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 17565,5 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enfoque producciones Razón Social RUTH MARISOL CANALES ZUNIGA R.U.T. 8.530.154-3 Sucursal enfoque producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad CONFECCION E IMPRESION DE LIENZO DE PVC IMPRESO A COLOR CON ARMADO DE OJETILLOS Y CUERDA PARA SU INSTALACION DE 10X2 MTS. DESPACHAR A: Bodega del Depto. de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. - CONTACTO: Don Rodrigo Garay P. - fono: 6789131 $ 92.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.450 $ 92.450

Total Neto	$ 92.450
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IVA  19  %	$ 17.566
TOTAL OC	$ 110.016