1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-20-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación impresora-Comunicaciones 14 DESDE 1741-479-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-479-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 151202 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad reparación impresora xerox phaser 7500 REPUESTOS ORIGINALES DE LA MARCA DRUM Y FUSOR, CONSIDERA LA MANTENCION, RETIRO Y ENTREGA DEL EQUIPOS DESDE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, LA GARANTIA DEL TRABAJO ES DE 6 MESES PARA LA MANTENCION Y 03MESES PARA LOS INSUMOS Y REPUESTOS ADQUIRIDOS, LA GAR $ 795.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.800 $ 795.800

Total Neto	$ 795.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.202
TOTAL OC	$ 947.002