Orden de Compra. Nº1741-201-AG26 "MICROONDA - DEPTO. SERV. GENERALES N° 12...compra ágil: 1741-210-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1741-201-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MICROONDA - DEPTO. SERV. GENERALES N° 12...compra ágil: 1741-210-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 491 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
R.U.T. 69.070.800-0
Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418
Comuna San Miguel
Impuesto 27798,9
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN
Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA
R.U.T. 82.350.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141502
Hornos microondas domésticos2UnidadMICROONDA MARCA TIPO MADEMSA DIGITAL DE 28 LITROS DE CAPACIDAD O SUPERIOR ***(EN OFERTA DEBERÁ INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO.- SE APLICARÁ MULTA CORRESPONDIENTE A UN 5% DEL MONTO TOTAL OFERTADO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA EL PRODUCTO, SEGÚN PLAZO INDICADO EN OFERTA)  $ 73.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.310 $ 146.310
Total Neto $ 146.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.799
TOTAL OC $ 174.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.