1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-2011-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CARTELES -ORG. COMUNITARIAS Nº 597 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 17328 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Project & Solution Razón Social SOC CONSTRUCTORA COMERC SS INTEGR E INVERS PEREZ-V R.U.T. 76.133.800-5 Sucursal Project & Solution Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 24 Unidad CARTELS DE SOPORTE CINTRA DE 0,50X0,20 CMS. PLOTER ADHESIVO DE CORTE, 3 MM. ESPESOR. DESPACHAR A: Bodega del Depto. de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200

Total Neto	$ 91.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.328
TOTAL OC	$ 108.528