1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-204-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES - SECRETARIA MUNICIPAL N° 3...compra ágil: 1741-240-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 218120 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTAGRAFIKA Razón Social SERVICIOS GRAFICOS ALFREDO ANTONIO PINEDA PASTEN E.I.R.L. R.U.T. 78.253.037-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTAGRAFIKA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 205 Unidad EMPASTES COSIDOS - PAPEL JASPE CON CARTÓN PIEDRA - LOMO VINILO CON DORADO FUEGO PARA DECRETOS EXENTOS, DECRETOS ALCALDICIOS Y ACTAS CONCEJO MUNICIPAL.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.000 $ 1.148.000

Total Neto	$ 1.148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.120
TOTAL OC	$ 1.366.120

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.855.452-0 Ver adjunto