1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-2070-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra LETRERO DE PVC CON SOPORTE / PGE Nº 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enfoque producciones Razón Social RUTH MARISOL CANALES ZUNIGA R.U.T. 8.530.154-3 Sucursal enfoque producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO DE PVC CON SOPORTE DE MADERA TIPO PALOMA, A TODO COLOR DESPACHAR A: Bodega del Depto. de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. -CONTACTO: Sr. Miguel Donoso P.., fono: 5545975 - pgesanmiguel@gmail.com $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820