1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-2174-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA PRECIO O/C Nº1741-2166-SE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-729-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Razón Social TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA R.U.T. 78.463.250-4 Sucursal TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1 Unidad DIFERENCIA DE PRECIO PETROLEO, Factura Nº 1648 del 23-12-2010.-   $ 26.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.131 $ 26.131

Total Neto	$ 26.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.131

Justificación de exención de impuesto