1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-223-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA - COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-30-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 820 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 550577,63 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microserv Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LIMITAD R.U.T. 79.642.560-1 Sucursal Microserv Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Unidad IMPRESORA TIPO XEROX VER CARACTERÍSTICAS EN ANEJO ADJUNTO Versalink C9000 55 ppm A3 Color Printer $ 2.897.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.897.777 $ 2.897.777

Total Neto	$ 2.897.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.578
TOTAL OC	$ 3.448.355