1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-224-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARENA Y GRAVILLA - DEPTO. OPERACIONES N° 20...compra ágil: 1741-278-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 594 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 129170,55 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX LOGÍSTICA CHILE Razón Social MAX PROLOG CHILE SPA R.U.T. 78.132.646-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAX LOGÍSTICA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 15 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 19.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.665 $ 292.665 11111701 Arena silícea 15 Metro Cúbico ARENA GRUESA LAVADA ***(ENTREGA 100% DE LO SOLICITADO, MÁXIMO 2 VUELTAS PARA ENTREGA COMPLETA DE LOS ÁRIDOS REQUERIDOS Y PLAZO ENTREGA 2 DIAS)   $ 25.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.180 $ 387.180

Total Neto	$ 679.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.171
TOTAL OC	$ 809.016