1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-2256-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FORM. "SOLICITUD INSUMO DE MATERIALES" DESDE 1741-776-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-776-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad TALONARIO 100/2 TAMAÑO 18,5X13,00 cms. PAPEL AUTOCOPIATIVO IMPRESO A 1/0 COLOR NEGRO, PAPEL ORIGINAL COLOR BLANCO, PAPEL COPIA COLOR AMARILLO. DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. - CONTACTO: Don Alejandro Riquelme , Don Guillermo Hurtado H. - fono: 6789254 - 5516055 - 5519197.- ambientesanmiguel@hotmail.com.- $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 91.000
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IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290