1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-2275-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra makromotor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 160550 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Makromotor Ltda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MAKROMOTOR LIMITADA R.U.T. 77.614.920-9 Sucursal Servicios Integrales Makromotor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida PAGO DE FACTURA N* 1857 DE FECHA 23.12.2011 PAGO DE FACTURA N* 1857 DE FECHA 23.12.2011 $ 845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000

Total Neto	$ 845.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.550
TOTAL OC	$ 1.005.550