1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-248-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS -SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-47-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 935 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 589821,75 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Razón Social CMS LTDA R.U.T. 76.615.127-2 Sucursal Romina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 7 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS ENROLLA BLES ,VER CARACTERÍSTICAS EN ANEXO ADJUNTO Empresa familiar con experiencia en el rubro tanto publico como privado $ 443.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.325 $ 3.104.325

Total Neto	$ 3.104.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.822
TOTAL OC	$ 3.694.147