1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-272-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMAS.-- Adquisición 1741-127-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO Nº 49, DIDECO PARA EL PROGRAMA " DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER", Dº EXENTO Nº 363 DEL 05.-03-2007.- C/ C Nº 130.- YLM.- Proveniente de Licitación 1741-127-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna -1 Impuesto 104880 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIZABETH DEL PILAR BENAVENTE SALINAS R.U.T. 10.092.430-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151706 Servicios coreográficos 1 Unidad Servicios coreográficos 01 PRODUCCION ARTISTICA PARA AMENIZAR ONCES DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN ESTADIO LUIS BARROS BORGOÑO (EL LLANO) $ 552.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000

Total Neto	$ 552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.880
TOTAL OC	$ 656.880