1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO TELEVISIÓN - SERVICIOS GENERALES 105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-377-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N° 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 679827,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121701 Servicios relacionados con la televisión 24 Unidad no definida CONTRATO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE BÁSICO PARA 4 RECINTOS MUNICIPALES POR 24 MESES. TODO SEGÚN DETALLE ADJUNTO. Servicio según bases. valor neto mensual, por 24 meses $ 149.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.578.040 $ 3.578.040

Total Neto	$ 3.578.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.828
TOTAL OC	$ 4.257.868