1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-32-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMAS.-- Adquisición 1741-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO Nº 343, SOCIAL PARA PROGRAMA " DISCAPACIDAD E INTEGRACION 2006", DECRETO Nº 755.- C / C Nº 8.- REJ.- Proveniente de Licitación 1741-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna -1 Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ALEJANDRO BARRERA SANCHEZ R.U.T. 5.567.853-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Pasacalles, todo color, PVC grueso, 7 x 1 Metros,Cofección del diseño, soga y travesaños. 2 Unidad Pasacalles, todo color, PVC grueso, 7 x 1 Metros,Cofección del diseño, soga y travesaños. 2 pasacalles de 7 X 1 mts. (ver diseño en anexo) $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700