1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-437-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Servicio de Aseo para edificio DESDE 1741-59-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-59-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1384 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 19152000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloser Razón Social GLOSER SPA R.U.T. 76.859.298-5 Sucursal Gloser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes La Municipalidad de San Miguel, a través de la Dirección de Servicios Generales invita a participar en la Licitación Pública para contratar el servicio de aseo para el Edificio Consistorial y todas sus construcciones interiores, con el propósito de manten SERVICIOS DE ASEO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL. MONTO NETO MENSUAL $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800.000 $ 100.800.000

Total Neto	$ 100.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152.000
TOTAL OC	$ 119.952.000