1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-641-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ONCES DESDE 1741-230-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-230-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Varas Albornoz Razón Social MARIA ANGELICA VARAS ALBORNOZ R.U.T. 5.395.092-2 Sucursal Maria Angelica Varas Albornoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de onces, para 1000 personas, para el 07-05-2010, en el Gimnasio Olimpico (Salesianos c/Panamericana Sur) desde las 12 a las 22 hrs. Especificaciones en Anexo Adjunto Licitación 1741-230-L110. Contacto: Srta. Juanita Sandoval, fono: 6789134 - juanita.sandoval@gmail.com $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990