1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-658-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORA HP.-- 1741-320-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-320-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOIMP Razón Social DIANA CATALINA MUNOZ FUENZALIDA R.U.T. 8.757.552-7 Sucursal SERCOIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Mantención preventiva de impresora HP - 3000, por las siguientes razones: limpieza y problemas con los colores de las impresiones (colores desconfigurados) y atasco de papel. Garantía, 3 meses.-   $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981