1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-660-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA Contrato de Servicio de Aseo para edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-59-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1451 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloser Razón Social GLOSER SPA R.U.T. 76.859.298-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 1741-437-SE21 POR CONCEPTO DE REAJUSTE (12,8%) $4.998.000 X12,8%= $639.744.-X12 MESES= $7.676.928.- $ 7.676.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.676.928 $ 7.676.928

Total Neto	$ 7.676.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.676.928

Justificación de exención de impuesto