1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-690-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra IMAC 27" / ALCALDIA...- LICITACION 1741-181-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-181-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 197410 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Informáticos Abu-Apara Razón Social KARLA VERONICA JORDANA ABU-APARA MOLINA R.U.T. 13.977.145-1 Sucursal Servicios Informáticos Abu-Apara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad IMAC 27" 2.8QC/2X2GB/1TB/5750/SD/WLMKB. DESPACHO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES EN GRAN AVDA. N°3418 $ 1.039.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.000 $ 1.039.000

Total Neto	$ 1.039.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.410
TOTAL OC	$ 1.236.410