1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-739-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra TONER - TESORERÍA N° 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 143450 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA EL PUNTO Razón Social COMERCIALIZADORA EL PUNTO SPA R.U.T. 77.341.237-5 Sucursal COMERCIALIZADORA EL PUNTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER LASERJET 80A ORIGINAL HP   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER LASERJET 55A ORIGINAL HP   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.450
TOTAL OC	$ 898.450

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto