1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-744-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra POLERAS ALGODON DESDE 1741-218-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-218-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 64398,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Service Limitada - Santiago Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Max Service Limitada - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 126 Unidad Poleras de algodón. ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO LICITACION Nº 1741-218-L110. CONTACTO: Don Manuel Castro S., fono: 6789254 - 5516055 - 5519197.- ambientesanmiguel@hotmail.com.- . DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.940 $ 338.940

Total Neto	$ 338.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.399
TOTAL OC	$ 403.339