1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-777-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra UNIDADES DE IMAGEN LA 2,3 Y 4 N° 083- RELACIONES PUBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-276-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1141 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 42801,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CADE Group Razón Social COMERCIAL CADE GROUP LIMITADA R.U.T. 76.117.724-9 Sucursal CADE Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 3 Unidad UNIDADES DE IMAGEN LA 2,3 Y 4 N° 083 ,VER CARACTERÍSTICA EN ANEXO ADJUNTO Unidades de imagen para Phaser 7500. Plazo de entrega: 1 día hábil. Validez de la oferta: 90 días hábiles. Producto 100% original Xerox. $ 75.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.270 $ 225.270

Total Neto	$ 225.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.801
TOTAL OC	$ 268.071