1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-788-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2014 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE TEATRO 'SEAMOS AMIGOS' - DIDECO .... DESDE 1741-348-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-348-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 83025,06 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora de Eventos Bravo Ltda. Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.082.396-1 Sucursal Productora de Eventos Bravo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101802 Obras de teatro basadas en la Biblia 2 Unidad OBRA DE TEATRO 'SEAMOS AMIGOS' COORDINAR CON LA SRA. NATALIA FIGUEROA AL FONO N°226789131 2 funciones obra de teatro "Seamos Amigos". Incluye amplificación. $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.974 $ 436.974

Total Neto	$ 436.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 519.999