1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-85-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORESCENTES-SERVICIOS GENERALES... DESDE 1741-5-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-5-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 68992,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 30 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA. DESPACHO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES CORPORALES EN GRAN AVDA. N°3418 EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO. C/TUBOS SYLVANIA $ 12.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.120 $ 363.120

Total Neto	$ 363.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.993
TOTAL OC	$ 432.113