1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-899-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO .-- 1741-425-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-425-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 424840 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Razón Social ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LIMITA R.U.T. 77.622.590-8 Sucursal ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 2000 Metro Lineal Polietileno transparente de 2 mtrs. de ancho extendible a 4 mtrs., espesor 2 micrones   $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236.000 $ 2.236.000

Total Neto	$ 2.236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.840
TOTAL OC	$ 2.660.840