1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-947-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PERFIL OMEGA - OPERACIONES N° 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1741-211-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida N°3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEÑALIZA Razón Social SEÑALIZA DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIÓN VIAL SPA R.U.T. 76.562.021-K Sucursal SEÑALIZA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 80 Unidad PERFIL OMEGA, TIRA DE 3MTS, ESPESOR 2MM, NEGRO BRILLANTE CON REFUERZO DE PLETINA Y ANCLAJE DE FE 12MM (SUELTO) POSTE OMEGA GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO CON ANTICORROSIVO Y NEGRO BRILLANTE . 3MTS 2MM CON REFUERZO DE PLETINA Y ANCLAJE DE FE 12MM SUELTO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600