1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Marcelo Gana Luna Razón Social FERNANDO MARCELO GANA LUNA R.U.T. 16.123.155-k Sucursal Fernando Marcelo Gana Luna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE BUSES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE TRASLADOS DE PERSONAS DE LA COMUNA. DECRETO N° 2429 DEL 20-09-2012 FACTURA N° 574 DEL 11-12-2012 ARRIENDO DE BUSES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE TRASLADOS DE PERSONAS DE LA COMUNA. DECRETO N° 2429 DEL 20-09-2012 FACTURA N° 574 DEL 11-12-2012 $ 1.243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.000 $ 1.243.000

Total Neto	$ 1.243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.243.000

Justificación de exención de impuesto