1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-988-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra TARROS DE MODULO PROTEICO NAT 100, 250 GRS - SOCIAL 579 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 34713 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA G&G EIRL Razón Social Distribuidora GyG EIRL R.U.T. 76.708.272-k Sucursal DISTRIBUIDORA G&G EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 21 Tarro MODULO PROTEICO CASEIRATO DE CALCIO NAT 100, 250 GRS. TARROS DE NAT DE 250 GRS, MODULO PROTEICO $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.700 $ 182.700

Total Neto	$ 182.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.713
TOTAL OC	$ 217.413