1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1741-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FLAYER IMPRESOS COLOR 4X4, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida J. M. Carrera 3418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL R.U.T. 69.070.800-0 Dirección de Facturación Gran Avenida N°3418 Comuna San Miguel Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida N°3418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enfoque producciones Razón Social RUTH MARISOL CANALES ZUNIGA R.U.T. 8.530.154-3 Sucursal enfoque producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad FLAYER IMPRESOS CA COLOR 4X4, PARA PROGRAMA DE INAUGURACION DE VEHICULOS DE PROTECCION COMUNITARIA DESPACHAR A: Depto.de Bienes Corporales en Gran Av. Nº 3418, San Miguel, Stgo. - CONTACTO: Sra. Mercedes López Z., fono: 6789132 - mlopez@sanmiguel.cl $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250