1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFIFINA ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-38-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 1243510,1 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES   $ 6.544.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.544.790 $ 6.544.790

Total Neto	$ 6.544.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.243.510
TOTAL OC	$ 7.788.300