1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-1119-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1743-293-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO MULTITALLER PROYECTO " REPOSICIÓN, RELOCALIZACIÓN ESCUELA BÁSICA EL ROSARIO DE LITUECHE". Proveniente de Licitación 1743-293-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna -1 Impuesto 236468,68 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIMITADA R.U.T. 79.640.320-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Conjuntos generales de herramientas Herramientas especificadas en Anexo de Bases Administrativas. $ 1.244.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.572 $ 1.244.572

Total Neto	$ 1.244.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.469
TOTAL OC	$ 1.481.041