1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-19-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra Programa Servicios Comunitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 559 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 49327,4425 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO OSMAN Razón Social ERNESTO OSMAN ACUÑA GUERRERO R.U.T. 5.585.216-2 Sucursal ERNESTO OSMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes Prórroga de mano de obra para la ejecución de los subprogramas Servicios Comunitarios, mes de enero 2022   $ 402.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.673 $ 402.673

Total Neto	$ 402.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 49.327
TOTAL OC	$ 452.000