1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-192-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE MATERIALES ORG. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE MATERIALES ORG. SOCIAL, CLUB DEPORTIVO EL CONDOR DE QUELENTARO. Materiales de proyecto fondo social Proveniente de Licitación 1743-7-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Francisco Ignacio Menares Orellana R.U.T. 10.589.157-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102304 Transportes de material a granel 1 Unidad Transportes de material a granel viaje de ida y regreso a la ciudad de stgo, con club deportivo $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100